«Топ-5» обращений с линии консультации (29.10.2024)
1. Сторнирование договоров ГПХ в конфигурации Зарплата и управление персоналом.
Начиная с версии 3.1.31.13 реализована возможность сторнирования договоров ГПХ и авторского заказа, актов по договорам и начислений по ним.
Внизу документа появилась есть ссылка для создания документа сторнирования.
2. Особенности заполнения декларации по налогу на прибыль, если организация уплачивает ежемесячные и ежеквартальные авансовые платежи.
Если организация уплачивает ежемесячные и ежеквартальные авансовые платежи исходя из расчетной прибыли, то в разделе Главное - Налоги и отчеты «Настройки налогов и отчетов» для налога на прибыль переключатель «Порядок уплаты авансовых платежей» должен быть установлен в положение «Ежемесячно по расчетной прибыли».
Декларацию можно сформировать из списка Задачи организации в разделе Главное или из раздела Отчеты - Регламентированные отчеты.
Для составления декларации из формы 1С-Отчетность (раздел Отчеты - Регламентированные отчеты) по кнопке «Создать» откройте форму «Виды отчетов», выделите вид отчета «Декларация по налогу на прибыль» и двойным щелчком мыши по выделенной строке или по кнопке «Выбрать» перейдите к стартовой форме и укажите период, за который формируется декларация, по кнопке «Создать» создайте новый экземпляр отчета «Декларация по налогу на прибыль».
Для составления декларации из списка «Задачи организации» (раздел Главное - Задачи организации) откройте задачу «Налог на прибыль, декларация за 9 месяцев 2024 г.» и по кнопке «Сформировать декларацию» создайте отчет «Декларация по налогу на прибыль».
3. Передача по ЭДО счета-фактуры и УПД по формату 5.02
В программе Бухгалтерия предприятия начиная с версии 3.0.163 добавлена возможность отправлять по ЭДО покупателю счета-фактуры и УПД в формате 5.02, утвержденном приказом ФНС России от 19.12.2023 № ЕД-7-26/970@.
Ознакомиться с приказом можно по ссылке https://www.nalog.gov.ru/rn77/about_fts/docs/14414412/?ysclid=m2vng5m4bk970348684.
4. Как узнать свой регистрационный номер и ввести его в программах 1С?
С 1 ноября 2024 года в отчетность по страховым взносам надо указывать новый регистрационный номер в СФР.
Некоторые отделения фонда рассылают страхователям номера, через Входящий запрос СФР для расчета пособия. Если вы не получили сообщение от СФР, узнать свой новый регистрационный номер можно на сайте СФР по ИНН и КПП по ссылке https://ecp.sfr.gov.ru/new-reg-num.
Новый регистрационный номер страхователя необходимо указать в карточке организации — блок Социальный фонд (раздел Главное — Организации для программы Бухгалтерия предприятия и раздел Настройка – Организации – вкладка Фонды в программе Зарплата и управление персоналом).
По ссылке История добавьте строку и укажите:
· Регистрационный номер ПФР — старый номер регистрации в ПФР;
· Регистрационный номер СФР — новый номер регистрации в СФР;
· Действует с — 4 квартал 2024.
5. Новые возможности в СЭДО в 1С.
В программе Зарплата и управление персоналом начиная с версии 3.1.30 реализована поддержка сообщений СЭДО 84-85, 107 и 110.
Также добавлен журнал документов «Уведомления СФР о выплате пособий» в раздел Кадры – блок Пособия. В журнале собраны все новые документы, а также документы «Извещения СЭДО СФР».
В 84 сообщении страхователь указывает идентификатор реестра ПВСО. Чтобы упростить заполнение, добавлено поле ввода ответа на запрос.
В ответ в 85 сообщении страхователь получает историю выплаты пособия, либо текст ошибки.
В 110 сообщении приходит то же что в 85 сообщении, но только не вся история выплаты, а один конкретный статус выплаты пособия. Список статусов выплаты в 110 такой же как в 85. Еще в 110 (в отличии от 85) может прийти больше информации о суммах (не только Выплачено, но еще Начислено и Удержано), произвольные пояснения, наименование страхователя, тип выплаты, вид пособия.
107 сообщения могут приходить двух видов:
а) procClosedOpenNew - "Информирование о закрытии проактивного процесса в связи с изменением параметров по процессу. Будет выполнено открытие нового проактивного процесса" – переоткрытие проактивного процесса,
б) receivedConfirmationOtherInsurer - "Информирование о приеме 101 сообщения по страховому случаю от другого страхователя" – принято 101 сообщение от другого страхователя.