«Топ-5» обращений с линии консультации (26.02.2024)
Для продления вычета на детей в необходимо оформить новый документ Заявление на вычеты по НДФЛ. Это можно сделать, перейдя в раздел:
Налоги и взносы — Заявления на вычеты — кнопка Создать — Заявление на вычеты по НДФЛ;
Укажите в шапке документа:
Сотрудник — работник, которому предоставляется вычет, выбирается из справочника Сотрудники;
Месяц — месяц, с которого предоставляется вычет;
Флажок Изменить вычеты на детей — установлен.
Укажите в табличной части:
Вычет — код и наименование вычета, выбирается из справочника Виды вычетов НДФЛ;
Предоставляется по (включительно) — последний месяц и год предоставления вычета в соответствии с предоставленными работником документами;
Документ, подтверждающий право на вычет — документы, предоставленные работником для подтверждения права на вычет.
Если в заявлении работника не указан срок предоставления вычетов, можно указать месяц и год предполагаемого окончания права на получение данного вида вычета (например, месяц и год достижения ребенком 18 лет). В этом случае ежегодно вводить документ Заявление на вычеты по НДФЛ не требуется.
Если сотрудник c вычетами на детей уволен из организации и принят заново, либо в том же самом месяце, либо в следующем, программа не даст провести новое Заявление на вычеты.
Данную проблему можно решить следующим образом: в документе Увольнение на вкладке Дополнительно установить флаг Применять право на вычеты после увольнения.
В этом случае при повторном приеме сотрудника создавать для него новое Заявление на вычеты не потребуется
3. Отказ от ФНС: Повторная регистрация первичного документа
Отказ поступает при отправке отчета, который ранее уже был отправлен за тот же период и принят налоговым органом. Необходимо проверить наличие извещения о вводе в отчетах, отправленных ранее.
Для проверки данных нужно нажать на состояние отчета:
Далее в окне Этапы отправки перейдем по гиперссылке История отправки:
В истории отобразится каждая отправка данного отчета:
Один из отправленных отчетов будет иметь статус Cдано.
Отправлять первичный отчет повторно не требуется. Если вам необходимо будет отправить корректировку, обязательно укажите в отчете номер корректировки.
Если вы хотите, чтобы в списке регламентированных отчетов вместо непринятого отчета отображался принятый, отправленный ранее за этот же период, вернитесь в окно Этапы отправки и нажмите гиперссылку Техническая информация.
Откроется цикл обмена непринятого отчета. Нажмите кнопку Найти в списке:
Далее откроется реестр Циклы обмена, в котором будет выделена строка. Данную строчку нужно пометить на удаление, нажав правой кнопкой по этой строчке.
После проделанных действий в Регламентированных отчетах нужно нажать кнопку Обновить. В списке отправленных отчетов будет отображаться предыдущая отправка данного отчета по этому периоду и состояние отчета также изменится.
4. Принудительная загрузка входящего запроса СЭДО
Для конфигурации Зарплата и управление персоналом появилась возможность принудительно загрузить входящий запрос ФСС.
Для этого необходимо предварительно запросить в СФР (бывш. ФСС). идентификатор входящего сообщения.
Для загрузки входящего сообщения необходимо:
Откройте регистр Входящие сообщения СЭДО СФР (бывш. ФСС). Можно воспользоваться ссылкой. Для этого перейдите в Сервис и настройки →Перейти по ссылке →Вставьте ссылку:
e1cib/list/РегистрСведений.ВходящиеСообщенияСЭДОФСС
Нажмите кнопку Перейти:
Чтобы создать новую запись, нажмите правой кнопкой мыши и выберите Создать:
Выберите организацию. В поле Идентификатор укажите идентификатор сообщения СЭДО. Для загрузки сообщения с сервера СФР нажмите кнопку Еще → Получить с сервера СЭДО:
Сообщение СЭДО будет загружено и Входящий запрос СЭДО появится в программе.
5. Как прописать счет расчетов с контрагентом
По умолчанию в документе Поступление (акт, накладная) устанавливаются счета учета расчетов с контрагентом:
60.01 «Расчеты с поставщиками и подрядчиками»;
60.02 «Расчеты по авансам выданным».
Чтобы автоматически в документы, оформленные с контрагентом, проставлялись требуемые счета расчетов, необходимо выполнить следующие действия:
Перейдите в карточке контрагента по ссылке Счета расчетов с контрагентами.
В форме настройки счетов расчетов нажмем кнопку Создать.
Для конкретного договора, по которому будут действовать новые счета расчетов, укажите в полях Счет расчетов с поставщиком и Счет авансов выданных счет 75.01 «Расчеты по вкладам в уставный (складочный) капитал».
Сохраните изменения по кнопке Записать и закрыть.
При заполнении документа Поступление (акты, накладные) счета расчета по ссылке Расчеты для данного договора будут автоматически проставляться в соответствии с выполненной настройкой.
