Учет НДС налогового агента и какие настройки нужно применить "1С:Бухгалтерии 8"

Для отражения операций учета деятельности, налогового агента в системе 1С, используется следующая схема.

1.Производится создание договора

Рис. 1 - Договор

2.Выбирается вкладка НДС, если нет галочки «Организация выступает в качестве налогового агента по уплате НДС, а стоит заполнение ставки НДС в документах «Автоматически», то нужно сделать следующие действия:

Рис. 2 - НДС

1)Раздел: Главное - Функциональность;

Рис. 3 - Настройка

2)Проверьте, что на закладке "Расчеты" установлен флажок "Организация - налоговый агент по НДС".Если нет, нужно его поставить.

Рис. 4 - Функциональность

3.Заходим Раздел: Справочники – Договоры.

• Откройте договор с контрагентом или создайте новый договор, по которому организация будет выполнять обязанности налогового агента

• Раскройте группу "НДС" и установите флажок "Организация выступает в качестве налогового агента по уплате НДС". Флажок можно установить только в договорах с видом "С поставщиком" или "С комитентом (принципалом) на продажу".

• В поле "Вид агентского договора" выберите из списка вид договора.

• В поле "Обобщенное наименование товаров для счета-фактуры налогового агента" выберите из справочника "Номенклатура" соответствующее наименование, которое в дальнейшем будет указываться в счетах-фактурах по этому договору.

• Кнопка "Записать и закрыть".

Рис. 5 - Создание

Автор статьи

Сафаров Ильдар. Специалист Линии консультаций